Directeur Pilotage et contrôle Budgétaire F/H
- Maisons-Alfort, Val-de-Marne
- CDI
- Temps-plein
- Vous avez une expérience confirmée (10 ans minimum) en FP&A, secteur bancaire ou cabinet de conseil/audit.
- Vous possédez un leadership affirmé et une expérience solide en management d'équipe.
- Excellente capacité d'analyse et de modélisation financière.
- Maîtrise des systèmes d'information et des bases de données.
- Expertise en comptabilité bancaire (normes françaises et IFRS).
- Rigueur, autonomie, fiabilité, sens de l'initiative.
- Aisance relationnelle et capacité à travailler en transversal.
- Capacité de négociation
- Maîtrise professionnelle de l'anglais.
- Excellente maîtrise d'Excel et PowerPoint, appétence pour les outils data (Power BI).
- La connaissance d'Anaplan ou Pigment est un atout différenciant.
- Missions à impact : Soutenez l'innovation et la croissance des entreprises françaises.
- Engagement sociétal : Contribuez au déploiement du Plan Climat, pour réduire notre empreinte carbone de 40 %.
- Avantages et rémunération : Rémunération attractive, jours de congé, ticket restaurant, mutuelle et prévoyance santé, mobilité durable, Wellpass, parentalité avantageuse, CSE, télétravail, intéressement, participation.
- Développement et carrière : Accédez à des programmes de formation continue au sein d'une entreprise élue meilleur employeur Glassdoor. Des parcours de carrière au sein du groupe Caisse des Dépôts et de ses filiales.
Le poste est à pourvoir en CDI dès que possible, à Maisons-Alfort.Dans un environnement en pleine mutation, le poste s'inscrit au cœur de la transformation du pilotage de la performance du groupe.
Il a pour vocation d'accompagner l'évolution des pratiques de gestion en intégrant pleinement les enjeux d'agilité, d'optimisation des ressources et de valorisation stratégique de la donnée.Le ou la titulaire du poste jouera un rôle clé dans l'adaptation des dispositifs de pilotage aux niveaux de maturité des métiers du groupe (Financement, Innovation, Conseil, Création, Garantie, Export, etc.), en tenant compte de leurs spécificités et de leurs trajectoires de développement.Il ou elle pilotera la refonte des outils de planification afin de renforcer la capacité d'anticipation et de réactivité du groupe. L'objectif est de concevoir un contrôle de gestion moderne, orienté vers la performance opérationnelle, capable de piloter les charges de manière fine, de flexibiliser la base de coûts, et de structurer les restitutions selon une logique de destination. Ce dispositif s'appuiera sur des indicateurs de productivité et des KPI co-construits avec les métiers.Le poste implique également un engagement fort dans la montée en compétence des équipes sur l'usage des données internes, en lien avec la stratégie data-centric portée par la nouvelle architecture du groupe. Il s'agira de diffuser une culture de la donnée, au service de la performance, de la transparence et de la prise de décision éclairée.Enfin, le ou la responsable contribuera à faire évoluer la gestion de la performance vers une approche globale, intégrant à la fois les dimensions financières et extra-financières (notamment impact social et environnemental).
Il ou elle participera à la refonte de la procédure budgétaire afin d'optimiser l'allocation des ressources rares (IT, RH, prestations externes), en cohérence avec les priorités stratégiques du groupe.Ce poste s'adresse à un(e) professionnel(le) expérimenté(e), doté(e) d'une vision stratégique, d'une forte capacité d'analyse et d'un sens affirmé de la collaboration inter-métiers.Vos principales missions :Management et animation d'équipe :
- Piloter, encadrer et inspirer une équipe de 12 analystes financiers et contrôleurs de gestion spécialisés dans l'analyse du PNB (Marge nette d'intérêts, commissions) et des charges (personnel et exploitation).
- Développer les compétences de l'équipe, en renforçant leur compréhension des produits bancaires, des mécanismes de revenus et de l'analyse de la structure des charges.
- Garantir la fiabilité du résultat analytique et des indicateurs de pilotage sur les métiers de la SA (trimestriel).
- Superviser l'analyse fine du PNB et des charges :
- Participation aux arrêtés comptables.
- Suivi et mise en place de KPIs pertinents.
- Décomposition du PNB par ligne métier et produit.
- Analyse des charges du Groupe : drivers, leviers d'optimisation, clés d'allocation.
- Identification des facteurs d'évolution du PNB (volumes, prix, mix, taux...).
- Réalisation d'analyses de sensibilité (marché, inflation, optimisation...).
- Piloter l'élaboration des budgets et prévisions du PNB et des charges, en cohérence avec la stratégie de Bpifrance.
- Suivre les écarts budgétaires, proposer des actions correctives et garantir l'atteinte des objectifs.
- Élaborer des reportings réguliers (mensuels, trimestriels, annuels) à destination du Comex, du comité d'audit et des autorités de tutelle, en garantissant fiabilité, clarté et pertinence.
- Traduire les résultats financiers en messages clairs et impactants, en mettant en évidence les enjeux majeurs, les tendances clés et les leviers d'action.
- Contribuer activement à la rédaction et à la relecture du rapport annuel, en assurant la cohérence et la qualité des analyses présentées.
- Être un acteur clé du projet Connexion (alignement des modèles de projection).
- Challenger et améliorer les modèles de projection des charges (budget, PMT).
- Optimiser les processus de suivi et d'analyse du PNB et des charges.
- Participer à des projets transverses à fort impact (nouveaux produits, pricing, développement...).
- Participer activement au comité de provisionnement.
- Suivre et expliquer les écarts de risque avéré par rapport au budget, en lien avec les métiers.