Chargé de Back Office H/F

• Support sur l'analyse des programmes de vols de nos Compagnies Aériennes Clientes.
• Synthétiser et diffuser les programmes de vols à destination des services.
• Assurer un contrôle de la programmation des vols sur le logiciel prévu à cet effet afin de veiller à sa conformité.
• Support sur l'analyse des écarts et actualisez les prévisions le cas échéant.
• Être force de proposition auprès de votre hiérarchie sur l'amélioration continue des process sur votre périmètre.

• Mise à jour pour diffusion du tableau de rotation des cycles après validation du Service Commercial.
• Actualiser et optimiser les feuilles de travail pour une meilleure compréhension du Service Production.
• Contrôler et vous assurer la conformité des fiches techniques en fonctions des grilles et specs Clients (ingrédients, ratios, photos, workshop).
• Saisir les recettes après remise par les Chefs et/ou Clients sur le logiciel prévu.
• Vérifier la bonne prise en compte par les Equipes des fiches techniques pour les Clients du Site.
• Participer aux présentations clients et travailler en étroite collaboration avec le service commercial pour soumettre vos costings.

• Contrôler l'exhaustivité ainsi que la cohérence des prestations au sein du système de gestion informatisé.
• Vérifier les grilles de prix chaque mois selon calendrier.
• Intégration des grilles de prix au sein du système informatique utilisé.
• Procéder à une vérification de la facturation entre les commandes avant départ et les commandes définitives.
• Répondre aux demandes d'avoir de nos Compagnies Clientes.
• Procéder à la relance des factures impayées clients.
• Gestion du paiement des prestations réalisées par le site (prépaiement, relances…) en collaboration avec le Service Commercial.
• Pour certaines Compagnies Clientes, procéder au renseignement de la facturation directement sur le système de gestion de la facturation du Client.
• Saisir la facturation concernant les vols adhoc (VIP).
• Relancer les Clients concernant des problématiques de paiement.
• Archivage des documents selon les procédures Newrest France.
• Réaliser l'envoi des pièces nécessaires à la comptabilité Siège Sociale et ce, après traitement.

• Support sur la vérification de la la conformité de l'ensemble des factures fournisseurs avant tout traitement/classement (grille tarifaire, quantités...).
• Procéder à des relances fournisseurs/ demandes d'avoir.
• Réaliser des enregistrements factures/bons de livraison selon les procédures Newrest.
• Procéder au tri, classement et archivage des documents (bons de livraison, bons de sortie, facture…) selon les procédures Newrest.
• Suivi des tableaux de bord : consommation, dépenses, labor et intérim.

• Communiquer auprès du Service Production les documents nécessaires au bon déroulement des opérations.
• Assurer une communication constante avec l'ensemble des Services.
• Alerter votre hiérarchie d'anomalies importantes constatées.

• Respecter les procédures relatives à l'hygiène, la sécurité et la sûreté.
• Appliquer les politiques de la société pour ce qui vous concerne.

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